河北石家庄墙体广告制作  关于河北省2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告（书面）
　　——2016年1月8日在河北省第十二届人河北石家庄墙体广告制作民代表大会第四次会议上河北省财政厅厅长 高志立
　　各位代表：
　　受省人民政府委托，我向大会报告2015年预算执行情况和2016年预算草案，请予审议，并请省政协委员和其他列席人员提出意见。
　　一、2015年预算执行情况河北石家庄墙体广告制作
　　2015年，面对严峻的经济形势和繁重的改革任务，在党中央、国务院和省委的正确领导下，全省各级各部门紧紧围绕稳增长、调结构、促改革、治污染、惠民生，主动适应经济发展新常态，积极应对经济下行压力加大、财政收支矛盾尖锐等突出问题，认真落实积极的财政政策，大力推进改革创新，全面加强收支管理，全省预算执行情况良河北石家庄墙体广告制作好。
　　（一）全省财政收支情况
　　1.一般公共预算。收入完成2648.5亿元，为预算的100.7%，比上年增长（以下简称增长）8.3%，超过年初目标0.8个百分点。其中，税收收入1934亿元，增长3.7%；非税收入714.5亿元，增长23.1%（剔除8项基金转列因素可比河北石家庄墙体广告制作增长6.4%）。支出完成5675.3亿元，为调整预算的95.8%，增长22.4%。支出增长较快主要原因：一是按国家规定有8项政府性基金（97亿元）转列一般公共预算；二是各级按国家盘活存量资金要求，将部分资金调入一般公共预算；三是支出进度明显加快，比上年提高2.7个百分点。河北石家庄墙体广告制作
　　2.政府性基金预算。收入完成1377.1亿元，为预算的93.5%，下降14.5%；支出完成1396.3亿元，为调整预算的86.3%，下降10.2%，主要是受房地产市场低迷影响，土地使用权出让收入和国有土地收益基金收入下降较多。
　　3.国有资本经营预算。收入完成17.8亿元，为预算的127.1%；支出完成12.6亿元，为预算的85.8%（按照预算法要求，省级自2015年开始代编全省国有资本经营预算，因此无法与上年对比）。
　　4.社会保险基金预算。收入完成1593亿元（含企业职工基本养老保险、失业保险、城镇职工基本医疗保险、工伤保险、生育保险、居民基本养老保险、居民基本医疗保险，全省金额不含省与市县间的上河北石家庄墙体广告制作解下拨资金，下同），为预算的104.1%；支出完成1556.4亿元，为调整预算的98.7%。根据相关法规，社保基金相互独立，不能调剂使用，按照收支平衡原则，企河北石家庄墙体广告制作业职工基本养老保险基金动用历年结余88亿元，其他社保基金年末新增结余125亿元。
　　（二）省级预算执行情况
　　1.一般公共预算。省本级收入完成484.8亿元，为预算的101%，增长10.1%。其中，税收收入352.5亿元，下降1%；非税收入132.4亿元，增长57%（剔除基金转列因素可比增长2.1%）。省十二届人大三次会议审议批准的省本级支河北石家庄墙体广告制作出预算为727.8亿元。执行中，由于上年结转列入、使用地方政府债券、中央下达专项补助和省对下专项补助、政府性基金调入（按国家盘活存量政策）、补充预算稳定调节基金等原因，报省十二届人大常委会备案调整为788.7亿元。全年支出完成754.6亿元，为调整预算的95.7%，增长8.6%。
　　省本级一般公共预算收入，加上地方政府债券河北石家庄墙体广告制作收入、中央税收返还和转移支付补助、市县上解收入、调入资金等2896.7亿元，收入总计3381.5亿元。省本级一般公共预算支出，加上地方政府债券对下转贷支出、上解中央支出、对下税收返还和转移支付、债券还本支出等2591.4亿元，支出总计3346亿元。收支相抵，省本级结转35.5亿元。
　　2.政府性基金预算。收入完成183.9亿元，为预算的103.5%，下降13.9%。省十二届人大三次会议审议批准的省级政府性基金支出预算为177.7亿元。执行中，由于上年结转、中央新增及下达市县转移支付等原因，报省十二届人大常委会备案调整为159.2亿元。支出完成143.7亿元，为调整预算的90.2%，增长13.5%。
　　3.国有资本经营预算。收入完成4.03亿元，为预算的127%，下降1.7%。支出完成3.9亿元，为预算的80.2%，增长89.1%。
　　4.社会保险基金预算。收入完成381.7亿元，为预算的109%。省十二河北石家庄墙体广告制作届人大三次会议审议批准的省级社会保险基金支出预算为386.3亿元，执行中，由于保险支出待遇标准提高、保障人数增加以及征缴费率降低等原因，报省十二届人大常委会备案调整为404.5亿元。支出完成356.9亿元，为调整预算的88.2%（由于中央补助增加，相应减少省级调剂金支出）河北石家庄墙体广告制作。社保基金年末新增结余24.8亿元。
　　需要说明的是，上述预算收支完成情况为快报统计数，2015年财政决算编制完成后，部分数据还会有所变化，我们将按照规定及时向省人大常委会报告。
　　（三）2015年预算执行效果
　　一年来，全省各级各部门全面贯彻新的预算法，认真执行省人大及其常委会各项决议，深化财税改革，发挥调控作用，促进平稳增长，推动转型升级，保障改善民生，各项工作取得新的成效。
　　——政策效应较好发挥，有力助推经济平稳增长。一是积极争取政策资金支持。抢抓京津冀协同发展重大机遇，争取国家政策资金向我省倾斜，2015年中央下达我省转移支付资金2221.1亿元，比上年增河北石家庄墙体广告制作长9.3%，超过全国平均增幅0.5个百分点，其中：均衡性转移支付358.9亿元，增长28.5%，增幅全国第一，同时争取国家改革试点21项、109.8亿元。争取新增债券235亿元、置换债券1185亿元，并在全国最早发行完毕，推动重点项目建设，年节约融资成本78亿元。与国际金融组织合作取得历史性突破，亚行3亿美元大气污染防治贷款获批，世行5亿美元、德国复兴银行1.5亿欧元大气污染防治贷款完成项目前期评估和谈判工作。二是大力拓展筹融资渠道。推广运用PPP模式，举办项目推介会和首届PPP论坛，完善政策体系，加快项目对接，张家口市桥西区集中供热等10个项目签约落地，承德河北石家庄墙体广告制作市双峰寺水库等14个项目完成意向签约，13个项目入选全国示范项目（总投资额902亿元，投资额、项目数分居全国第2、3位）。加快推进股权投资基金运作，冀财基金与社会资本方合作设立15支子基金，撬动社会资本88亿元。制定财政助推金融创新支持经济发展15条措施，整合资金44.35亿元，运用贷款风险补偿、担保补偿、小额票据贴现、小额担保贷款、“政银保”等方式，撬动金融资本支持经济发展。三是全面盘活存量资金。认真核查底数，分类处置，全力督导，各级收回2012年及以前年度“沉淀”资金186.1亿元（占应收回的100%），统筹用于棚户区改造、基础设施建设等重点支出。四是着力优化财税环境。不折不扣执行支持高新技术企业发展等税收优惠政策，减轻企业税负27.6亿元。稳步推进“营改增”，减免税收90多亿元。严格落实中央普遍性降费政策，并自行研究出台15项对小微企业的减免政策，年内为小微企业减费1.5亿元。推进政府购买服务，将范围推广到所有适宜领域，全省实施项目约3000个，购买金额87亿元，比上年分别增长2.5倍和3.6倍。
　　——重点投入继续加大，有效促进产业转型升级。一是科技创新能力逐步增强。省以上科技投入13.3亿元，设立科技成果转化引导基金，打造京津冀协同创新平台，组织实施科技计划项目975项，全力支撑我省产业转型升级。出台财政支持科技型中小企业创新发展10项措施，省级筹集7亿元，通过财政后补助、购买服务、参股投资、注入资本金等方式，激发科技型中小企业创新活力。二是结构调整取得积极进展。省级投入优势产业资金15亿元，推进新能源、电子信息、生物医药等高新技术产业发展，产值同比增长12%，高于规上工业增速。省级投入转型升级资金12亿元，支持新一轮技术改造，推动淘汰产能工作开展，完成省重点技改项目806项，全省单位生产总值能耗同比下降6.5%。三是基础设施水平全面跃升。省级投入140.1亿元，推进公路、铁路、机场、港口等重点项目建设，全省铁路营运里程、高速公路通车里程、港口通过能力均跃居全国第二位。四是现代农业加快发展。落实省以上资金10.7亿元，支持我省部分粮食、蔬菜、果品大县优势主导产业及畜牧业加快发展；落实中央奖励资金17.9亿元，调动产粮、产油及生猪调出大县生产积极性，优势产业比重达到70%，产业化经营率达到65.5%；加强农业综合开发力度，投入省以上资金26.82亿元，建设高标准农田129.6万亩，实施产业化经营项目235个，新增粮食生产能力1.88亿公斤、蔬菜生产能力1.2亿公斤。
　　——惠民政策全面落实，民生保障水平不断提高。全省民生支出4597.7亿元，比上年增长25%，占全部支出的81%。一是社会保障标准稳步提高。企业退休人员养老金实现11连增（10%），城乡低保、五保供养人均补助提高7%，新农合和城镇居民医疗保险人均补助标准由320元提高到380元，基本公共卫生服务补助标准由35元提高到40元。整合省级低保、五保、孤儿和临时救助资金13亿元，推进社会综合救助试点19个。二是支农政策较好落实。整合省以上各类资金69.1亿元，推进9个重点片区美丽乡村建设，重点支持3006个村每村办好15件实事。落实省以上扶贫资金26.6亿元（省级10.8亿元），探索精准扶贫新模式，实施产业扶贫，撬动金融扶贫投入。落实农业支持保护补贴资金72.4亿元，并按照中央要求，调整20%农资综合补贴资金用于支持粮食适度规模经营。扩大农业保险保费补贴试点范围，提高保费标准，降低费率，全省补贴18亿元。三是社会事业加快发展。完善农村义务教育经费保障机制，落实省以上补助资金89.2亿元，保障1.5万所中小学运转经费，减轻680多万名农村学生家庭负担，免除95.8万名城市学生学杂费。整合省以上资金27.7亿元，改造农村薄弱学校1万多所。筹措省以上资金19.5亿元，支持职业教育发展，落实中等职业学校免学费政策。落实省以上资金45.86亿元，支持省属高校办出特色、争创一流。拨付省以上资金7.6亿元，推进文化惠民工程，落实公共场馆免费开放政策，办好农村文化信息共享工程等惠民实事。省级投入8亿元，助力张家口申办冬奥圆满成功。四是工资、养老等改革顺利实施。积极推进机关事业单位人员养老保险制度改革，加快落实乡镇工作补贴和县以下职务与职级并行制度，研究建立保障工资落实长效机制，顺利完成省直机关公车改革。
　　——生态治理精准发力，环境质量得到持续改善。一是地下水超采治理成效明显。全省投入82.6亿元，试点范围由上年的49个县（市、区）扩大到63个，推行农业综合水价和水利工程管护体制改革，加强水利工程建设，调整农业种植结构28.3万亩，推行农艺节水731万亩，积极探索可复制、可推广的综合治理模式，综合治理效果逐步显现。二是大气污染防治保障有力。争取中央资金37亿元，省级投入8亿元，推广应用新能源汽车12340辆，淘汰黄标车147万辆。与北京、天津建立起“2+4”对口帮扶机制，京津两市支持我省8.6亿元。三是生态补偿机制不断完善。推进生态功能区建设，又有5个县（市、区）新纳入国家生态功能区补偿范围，总数达39个，加上30个禁止开发区域和引导性补助县，一半以上的县享受中央补助（24亿元）。四是农业生态治理扎实推进。筹措资金21.7亿元，用于退耕还林补助、生态效益补偿、草原生态保护奖补。争取中央资金21.93亿元，推进衡水湖、官厅水库和滦河流域水污染治理。争取中央资金5亿元，对南水北调集雨区农村生活垃圾和生活污水实施深度整治。
　　——财政改革步伐加快，管理机制进一步完善。出台《河北省深化财政改革实施方案》，以改革增发展动力、促职能转变、提服务效能。一是公开透明的预算管理制度初步建立。加快推进绩效预算管理改革，全过程绩效预算管理模式在全省推开，各级各部门花钱问效意识明显增强。规范编制一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算，将所有政府收支全部纳入预算管理。改进预算控制方式，省级编制2016—2018年财政规划，并试编权责发生制政府综合财务报告。整合专项转移支付，将281项省级专项转移支付清理整合为118项。规范专项资金管理，修订99项专项资金管理办法。加大预决算公开力度，除涉密单位外，113个省级部门预决算和“三公”经费支出全部在省政府门户网站专栏公开；设区市级、县区级政府预决算公开率达到100%。二是预算执行管理全面强化。坚持依法征税管费，加大综合治税力度，加强重点税源、重点行业和重点税种监控，规范非税收入征缴，努力堵漏增收，促进财政与经济良性互动；推行网上办税服务，建设“互联网+电子税务局”，完善“网上缴费”、“异地缴费”等便民举措，推进财政票据电子化管理，以服务方式转变提升征管水平。严格按照时限要求批复预算、下达转移支付资金，加强预算执行督导、通报，督促资金早支出早见效。三是风险防控能力有效提升。研究建立绩效监督新机制，对49项专项资金和财政政策进行绩效评价，涉及资金395.2亿元，同时抽取20个部门二级预算单位开展了综合绩效评价。牵头开展涉农资金专项整治行动，检查涉农资金2327.8亿元，督促有关地区和部门进行了整改。规范政府融资方式，健全债务动态管控体系，清理甄别政府存量债务，加强政府债务风险防控，保持债务风险在合理区间。健全财政内控机制，制定1项基本制度和10项专项风险防控管理办法，实现资金管理关键节点、重点流程的风险防范。
　　各位代表，2015年是“十二五”的最后一年。回顾过去的五年，面对国际金融危机、国内“三期叠加”的大形势和我省淘汰产能、结构调整、治理污染的巨大压力，遇到的困难前所未有，经受的考验前所未有，各级各部门顽强拼搏、奋力攻坚，全省经济持续健康发展，财政保持平稳运行。这五年，财政综合实力大幅提升，全部财政收入、一般公共预算收入、一般公共预算支出分别由2010年的2409亿元、1332亿元、2820亿元增加到2015年的4047.7亿元、2648.5亿元、5675亿元，年均分别增长10.9%、14.7%、15%。这五年，财政调控和杠杆作用有效发挥，中央各项财政政策全面落实，地方财政政策体系不断完善，财政筹融资渠道不断拓宽，财政支出方式有效创新，有力促进了全省经济平稳增长、转型升级。这五年，民生福祉得到持续改善，全省用于民生事项的支出五年累计17690亿元，民生支出占一般公共预算支出比重提高到80%以上，较“十一五”期末高出6个百分点；养老保险、城乡低保、优抚解困、社会安全、就业再就业等保障有力，教育、卫生、科技、文化等社会事业长足发展。这五年，财政改革向纵深推进，财政管理体制逐步完善，省级专项转移支付大幅压减，省对下一般性转移支付占比逐步提高，绩效预算管理、国库集中支付、债务管控、政府购买服务等改革走在全国前列，工资、养老保险制度以及公务用车等改革稳步实施。上述成绩的取得，是省委正确领导和科学决策的结果，是省人大、省政协及代表委员们监督指导的结果，是各级各部门不畏难、不避险，主动作为、攻坚克难的结果。
　　在总结成绩的同时，我们也清醒地看到，当前面临的困难和挑战依然较多。主要表现在：财政收入增长低位运行，财政支出刚性增长，收支矛盾日益尖锐；个别地方财政运转困难，省级统筹平衡压力越来越大；全面深化财政改革任重道远，特别是推进基层财政改革还面临不少困难；违犯财经纪律的现象仍时有发生，有的部门依法理财意识亟待加强。这些问题既是各界关注的热点，也是财政工作的难点，我们将高度重视，进一步深化财政改革，加强预算管理，扎实抓好工作，认真加以解决。