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鹰潭日报社部门2019年度部门决算

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2020年09月30日 08:09 相关案例: 本文标签: 江西鹰潭墙体广告


一、收益预算说明

二、开支预算说明

三、拨款开支预算说明

四、一般公共性费用预算拨款基础开支预算说明

五、一般公共性费用预算拨款 三公 经费支出预算

说明

六、行政机关运作经费支出说明

七、政府采购项目开支说明

八、国有资产处置占有说明

九、预算绩效说明

第四一部分 基本概念

第一部分

一、单位关键职责

(一)积极主动宣传策划和贯彻执行马克思主义、马克思主义、毛泽东思想、 三个代表 关键观念、生态文明建设和中间一系列方针政策现行政策。

(二)宣传策划市委市政府、市人民政府重特大管理决策,掌握舆论引导,立即报导全省政冶、经济发展。科学研究、文化艺术、国防和社会发展的大事件。

(三)报道全省中国改革开放认为获得的重大成就,促进经济社会发展和别的全面进步的发展趋势。

(四)紧紧围绕经济社会发展这一管理中心,勤奋为全省各条战线各界人士散播新信息内容、新工作经验,激情讴歌社会主义社会现代化建设工作中不断涌现出去的先进人物、先进人物事迹,推动全省物质文化和精神文明建设及民主法治基本建设。

(五)进行舆论导向

二、单位基本情况

列入这套部门决算选编范畴的企业共 1 个,包含:鹰潭日报社。

本单位今年年底登记总数 56人,在其中在职员工 56 人,离休人员0人,退休职工 12 人;年底别的工作人员 10 人;年底学员总数 0 人。

第二一部分 今年度单位决算表

第三一部分 今年度部门决算说明

一、收益预算说明

本单位今年度收益累计 2922.17 万余元,在其中今年初结转成本和盈余 1624.86 万余元,较2018降低 166.81 万余元,降低5.7 %;本年薪累计1297.3 万余元,较2018降低375.27 万余元,降低28.9 %,关键缘故是:拨款额度有一定的降低。

本年薪的实际组成为:拨款收益 1297.3 万余元,占 100%;

二、开支预算说明

本单位今年度开支累计 1142.95万余元,在其中本年开支累计 1142.95万余元,较2018降低321.16 万余元,降低28 %,关键缘故是:节省成本,精简人员;年末结转和盈余1779.21 万余元,较2018提升154.35 万余元,提高8.6 %,关键缘故是:工作收益盈余及中央预算下拨的900万元资产也有盈余未应用完。

本年开支的实际组成为:基础开支 860.93 万余元,占 75 %;新项目开支 282.02 万余元,占25 %;

三、拨款开支预算说明

本单位今年度拨款本年开支今年初费用预算数为 2605.81 万余元,预算数为 1142.94 万余元,进行今年初费用预算的 43 %。在其中:

(一)文化艺术体育文化与文化传媒开支今年初费用预算数为2435.58万余元,预算数为1018.14万余元,进行今年初费用预算的42%,关键缘故是削减了平时经费预算支出。

(二)社会保障部和学生就业开支今年初费用预算数为81.18万余元,预算数为58.95万余元,进行今年初费用预算的72%,关键缘故是工作人员变化。

(三)医疗服务与计划生育政策开支今年初费用预算数为42.62万余元,预算数为15.86万余元,进行今年初费用预算的37%,关键缘故是工作人员降低且预算数据信息中未包括国家公务员诊疗补贴。

(四)保障性住房开支今年初费用预算数46.43万余元,预算数为49.99万余元,进行今年初费用预算的107%,关键缘故是工作人员变化。

四、一般公共性费用预算拨款基础开支预算说明

本单位今年度一般公共性费用预算拨款基础开支1142.95万余元,在其中:

(一)福利待遇开支 812.9 万余元,较2018提升320.4万元,提高 65 %,关键缘故是:薪水增涨。

(二)产品和服务项目开支 314.63万余元,较2018提升306.13 万余元,提高360.1 %,关键缘故是:工作人员有变化,平时经费预算支出提升。

(三)对本人与家庭补贴开支 15.41 万余元,较2018降低 57.59 万余元,降低了78 %,关键缘故是:回应政府部门呼吁,减缩支出。

(四)资本性支出 0 万余元,较2018降低4.66 万余元,降低100 %,关键缘故是:回应政府部门呼吁,减缩支出。

五、一般公共性费用预算拨款 三公 经费支出预算说明

本单位今年度一般公共性费用预算拨款 三公 经费支出今年初费用预算数为 9 万余元,预算数为 10.82 万余元,进行今年初费用预算的 100 %,预算数较2018提升3.82 万余元,提高54.5 %,在其中:

(一)因公出国(境)开支今年初费用预算数为 三万元,预算数为 7.77 万余元,进行今年初费用预算的100 %,预算数较2018提升 7.77 万余元,提高100 %。预算数较今年初费用预算数提升的关键缘故是:临时性因公出国出国每日任务提升,造成 花费提升。

(二)差旅接待费开支今年初费用预算数为 6 万余元,预算数为 2.85 万余元,进行今年初费用预算的47.5 %,预算数较20182.85 万余元,提高100 %。预算数较今年初费用预算数提升的关键缘故是:上年未造成差旅接待费,2020年产生小量花费开支。

(三)公务车运作维护费用开支今年初费用预算数为 0 万余元,预算数为0.2 万余元,进行今年初费用预算的 100%,预算数较2018增降低6.8 万余元,降低340 %。预算数较今年初费用预算数降低的关键缘故是:积极响应降低开支。

六、行政机关运作经费支出说明

本单位今年度行政机关运作经费支出 32.61 万余元(与部门决算中机关事业单位和参考公务员法管理方法机关事业单位一般公共性费用预算拨款基础开支中公用经费之和保持一致),较今年初费用预算数提升 19.47万余元,提高148.1 %,关键缘故是:办公室设施购买经费预算提升

七、政府采购项目开支说明

本单位今年度政府采购项目开支总金额 351.8 万余元,在其中:政府采购项目货品开支 250.72 万余元、政府采购项目工程项目开支0 万余元、政府采购项目服务项目开支 101.08 万余元。授于中小型企业合同金额 351.八万元,占政府采购项目开支总金额的 100 %,(省部级单位公布的政府采购项目额度的测算规格为:本单位列入今年部门预算范畴的各类政府采购项目开支额度之和,不包括保密招标的开支额度。)

八、国有资产处置占有说明。

截至今年12月31号日,本单位国有资产处置占有状况见公布09表《国有资产占用情况表》。在其中车子中的别的出行主要是访谈每日任务出行。

九、预算绩效说明

(一)绩效考核管理工作中进行状况。

依据预算绩效管理方法规定,我单位机构对今年度一般公共性费用预算新项目开支进行绩效自评,在其中,额度五十万之上新项目 两个,共涉及到资产 120 万余元,占一般公共性费用预算新项目开支总金额的 42%。

我社对 互联网媒体专项资金 、 办报专项资金经费预算 等 2 个新项目开展了绩效自评 :

1、互联网媒体专项资金从今年早已纳入了部门预算,关键用以互联网媒体的运行。互联网媒体专项资金今年初费用预算60万元,具体开支60万元,进行费用预算的100%,在其中专用型工费十万元、业务费45万块和委托业务费五万元。

2、办报项目资金从99年至今年,早已纳入了部门预算。关键用以每本年度的《鹰潭日报》出版发行包装印刷费、新华通讯社通讯器材费等,保证 报刊安全性、精确、立即出版发行。办报项目资金今年初费用预算60万元。具体开支60万元,进行费用预算的100%,在其中包装印刷费44万余元和新华通讯社通讯器材费15万元。

(二)部门决算中新项目绩效自评結果(挑选1至两个新项目,无新项目自我评价则出示总体开支绩效评估結果)。

我单位2018地市级部门决算中体现互联网媒体专项资金新项目绩效自评评分80分,結果为优,完成了绩效考核指标,办报专项资金新项目绩效自评评分95分,結果为优,也完成了绩效考核指标.总体开支绩效自评分成80.72分,結果为优良。

互联网媒体专项资金新项目绩效自评具体描述:新项目全年度费用预算数为 60 万余元,执行数为 60 万余元,进行费用预算的100 %。关键产出率和实际效果:早已进行新媒体建设,早已宣布发布经营,不断完善作用设定,客 户端早已升級为4.0版,服务项目更多种多样,作用更强劲。发觉的难题及缘故:总的来看,新项目绩效考核指标主要是经济收益进行得不太好,主观性上大家对新闻媒体的运营增收科学研究还不够,花的时间还很少,客观性上是因为销售市场规模原本就小、区域经济发展也落后地区。下一步整改措施:一是因互联网媒体新项目资金投入很大,提议财政局增加资产帮扶幅度;二是建设项目自始至终落实了以技术性为关键、数据平台为着力点的工作目标,保证 了建设项目总体目标的取得成功完成,将来要再次坚持不懈这一构思 ,但在技术人才的引入层面一直是小短腿,这一难题要尽早处理。

办报专项资金新项目绩效自评具体描述:依据今年初设置的绩效考核指标,新项目全年度费用预算数为 60 万余元,执行数为 60 万余元,进行费用预算的100 %。关键产出率和实际效果:一是鹰潭日报工作量达成率:具体内容为鹰潭日报每日准时按量进行征订的发售数。进行任务计划100%;二是鹰潭日报包装印刷发售品质在我省评定遥遥领先,办报內容品质:在我省新闻奖评定中得到的荣誉奖在同业竞争里边排名前端品质及格率100%;三是鹰潭日报每日每天晚上12点以前包装印刷进行,出报量100%。包装印刷发售成本费和新华通讯社通讯器材的成本费节省率100%。发觉的难题及缘故因为办报经费预算较为焦虑不安。以往的新华通讯社通讯器材费又呈平行线升高,由每一年3.六万涨到现在15万。为确保报刊信息思想性、时效性,精确性,规范化,确保报刊的品质,维持宣传策划规格与中间统一,大家一直坚持不懈在应用。再者近五年来,报纸印刷的原材料打印纸张,印刷油墨等涨价接近40%,促使大家出版发行包装印刷成本费提升 许多。下一步整改措施:大家应搞好新闻战线 走转改 主题活动,激励编采工作人员下基层一线,改善笔风,把来源于基层一线的新鲜的新闻报导献给广大读者。在队伍管理上,围绕进人关、教书育人关、用工关、留才关和创一流团队目标,切实提升 团队能力素质和系统化水平;在报刊品质上,依照创精典、创知名品牌、创特点规定,务求报刊品质在我省城市报综合排行靠前;在电影业运营上,依照 培养新的突破点、提升 增速、搞好成本控制 构思,保证 电影业经济发展持续增长。

        业绩考核汇报的关键结果以下:独到之处:在开支全过程中,能严格执行各类管理制度, 三公经费 开支显著降低。全部新项目都详尽制订了计划方案,严苛按计划方案组织实施,并提升了监管。特别是在在专项资金开支上,我社能保证专款专用,按新项目实施计划的进展状况开展资产拨款,无截流、无侵吞等状况。存在的不足:1、预算执行存有误差因为单位预算管理不详细、不优化,造成 一部分明细科目预算执行率较低。2、固资管理能力有待提高。

在公布新项目绩效自评具体描述的另外,需公布《项目支出绩效自评表》或《整体支出绩效评价表》。

第四一部分 基本概念

别的新闻出版业广播节目影视制作(项):指除新闻出版业广播节目影视制作行政机关服务项目、广播节目、电视机、影片、新闻通讯、图书发行、著作权管理方法等之外的别的新闻出版业广播节目影视制作开支。

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