一、单位基本情况

（一）职责岗位职责。紧紧围绕县政府、政府部门中心工作，做好全乡对里、对外开放推广工作；搞好行政机关事务管理、财务会计工作中；办完开办综艺节目，搞好各种引入综艺节目的核查、开播工作中，管理方法电视广播頻率、频道栏目，按照规定直播中间、（省）市广播节目电视栏目，保证 广播节目电视栏目的安全性开播；依规运营广告宣传和广告宣传监播工作中。 

（二）组织机构。垫江县电视台广告部是垫江县政府、县委县政府设定的正科级全额的付款机关事业单位。我台下设三室五管理中心一部，即公司办公室、财务部门、总编室、新闻中心、电视节目制作管理中心、新媒体中心、广播电台节目管理中心、技术性开播管理中心、广告业务。

（三）企业组成。从预算单位组成看，无列入本单位今年度预算定编的二级预算单位。

（四）体制改革状况。今年本单位不涉及到体制改革。

二、部门决算说明

（一）收支预算整体说明

1.整体状况。今年度收益累计1,398.39万余元，开支累计1,398.39万余元。收入支出较去年预算数提升157.28万余元、提高12.67%。关键缘故是在编员工的标准工资、绩效考核工资的提升，退休职工身心健康疗养费提升,及其旅差费等平时公用经费提升。

2.收益状况。今年度收益累计1,322.34万余元，较去年预算数提升102.28万余元，提高8.38%。关键缘故是在编员工的标准工资、绩效考核工资的提升，退休职工身心健康疗养费提升，半年度增加公用经费等。在其中：拨款收益1,322.34万余元，占100.0%。除此之外，今年初结转成本和盈余76.05万余元。

3.开支状况。今年度开支累计1,276.76万余元，较去年预算数提升106.96万余元，提高9.14%，关键缘故是派发在编员工的标准工资、绩效考核工资的提升，退休职工身心健康疗养费提升,及其旅差费等平时公用经费提升。在其中：基础开支1,101.05万余元，占86.24%；新项目开支175.71万余元，占13.76%。

4.结转成本盈余状况。今年度年末结转和盈余121.63万余元，较去年预算数提升50.33万余元，提高70.59%，关键缘故是凤山发射塔电视机塔杆复建未竣工，资产结转成本至下年应用。

（二）拨款收支预算整体说明

今年度拨款收、支累计1,398.39万余元。与2018年对比，拨款收、支累计各提升157.28万余元，提高12.67%。关键缘故是在编员工的标准工资、绩效考核工资的提升，退休职工身心健康疗养费提升,及其旅差费等平时公用经费提升。

（三）一般公共性成本预算拨款开支预算说明

 1.收益状况。今年度一般公共性成本预算拨款收益1,322.34万余元，较去年预算数提升102.28万余元，提高8.38%。关键缘故是在编员工的标准工资、绩效考核工资的提升，退休职工身心健康疗养费提升，半年度增加公用经费等。较今年初成本预算数提升265.六万元，提高25.13%。关键缘故是提升了在编员工的标准工资、绩效考核工资，退休职工身心健康疗养费,及其旅差费等平时公用经费 。除此之外，今年初拨款结转成本和盈余76.05万余元。

2.开支状况。今年度一般公共性成本预算拨款开支1,276.76万余元，较去年预算数提升106.96万余元，提高9.14%。关键缘故是派发在编员工的标准工资、绩效考核工资的提升，退休职工身心健康疗养费提升。较今年初成本预算数提升220.02万余元，提高20.82%。关键缘故是提升了在编员工的标准工资、绩效考核工资，退休职工身心健康疗养费,及其旅差费等平时公用经费。

3.结转成本盈余状况。今年度年底一般公共性成本预算拨款结转成本和盈余121.63万余元，较去年预算数提升50.33万余元，提高70.59%，关键缘故是凤山发射塔电视机塔杆复建未竣工，资产结转成本至下年应用。

4.较为状况。本单位今年度一般公共性成本预算拨款开支关键用以下列好多个层面：

（1）教育投入2.53万余元，占0.2%，较今年初成本预算数提升0万余元，与今年初差不多，关键缘故是全年度严控教育支出的各类开支，果断保证不超出预算。

（2）文旅产业体育文化与文化传媒开支1,084.46万余元，占84.94%，较今年初成本预算数提升209.88万余元，提高24.0%，关键缘故是在编员工的标准工资、绩效考核工资等的调节，聘请员工福利待遇开支的提升，及其旅差费等平时公用经费提升。

（3）社会保障部与学生就业开支103.31万余元，占8.09%，较今年初成本预算数降低5.38万余元，降低4.95%，关键缘故是行政机关机关事业单位基础社会养老保险企业交费比例下降。

（4）卫生健康开支31.04万余元，占2.43%，较今年初成本预算数降低1.94万余元，降低5.88%，关键缘故是医保交费有一定的降低。

（5）保障性住房开支55.42万余元，占4.34%，较今年初成本预算数提升17.45万元，提高45.96%，关键缘故是住宅五险一金缴纳额度提升。

（四）一般公共性成本预算拨款基础开支预算状况说

今年度一般公共性拨款基础开支1,101.05万余元。在其中：工作人员经费预算890.八万元，较去年预算数提升34.47万余元，提高4.03%，关键缘故是在编员工的标准工资、绩效考核工资的调节，退休职工身心健康疗养费提升等。工作人员经费预算主要用途关键包含标准工资、津贴补贴、社会保障部交费、公积金、医疗费用、聘用人员薪水及五险一金、退休职工身心健康疗养费等。公用经费210.25万余元，较去年预算数提升67.39万余元，提高47.17%，关键缘故是旅差费、别的产品和服务项目开支比去年有所增加。公用经费主要用途关键包含办公费、包装印刷费、邮电费、物业管理费用、旅差费、因公出国（境）花费、检修（护）费、培训费用、培训费用、国家公务接待费、业务费、工会经费、福利费用、公务车运作维护费用、别的交通出行花费、别的产品和服务项目开支。

（五）政府性基金成本预算收入支出预算说明

本单位今年度无政府性基金成本预算拨款收入支出。

三、 三公 经费预算说明

（一） 三公 经费支出整体说明

今年度 三公 经费支出总共27.4万元，较今年初成本预算数提升4.4万元，提高19.13%，关键缘故是本年度具体造成了报名参加重庆电视广播研究会机构的重庆外事办赴德国德国进行电视广播新闻媒体沟通交流与综艺节目协作的交流学习的因公出国（境）花费4.49万余元。较去年开支数提升3.42万余元，提高14.26%，关键缘故是本年度具体造成了报名参加重庆电视广播研究会机构的重庆外事办赴德国德国进行电视广播新闻媒体沟通交流与综艺节目协作的交流学习的因公出国（境）花费。

（二） 三公 经费预算分项工程开支状况

今年度本单位因公出国（境）花费4.49万余元，主要是用以报名参加重庆电视广播研究会机构的重庆外事办赴德国德国进行电视广播新闻媒体沟通交流与综艺节目协作的交流学习。花费开支较今年初成本预算数提升4.49万余元，提高100.0%，关键缘故是今年初无因公出国（境）方案，为临时性提升的因公出国（境）工作中。较去年开支数提升4.49万余元，提高100.0%，关键缘故是去年未进行因公出国（境）工作中，2020年为临时性提升工作中。

公务车购置费0万余元，花费开支较今年初成本预算数提升0万余元，与今年初差不多。较去年开支数提升0万余元，与去年差不多。关键缘故就是我企业今年与2018年均未造成公务车购置费开支。

公务车运作维护费用10.92万余元，关键用以一线新闻记者出门采访新闻、机要文件互换、市区因公交通出行等工作中所需车子的燃料费、维修费用、过河高速过路费、保险费用等。花费开支较今年初成本预算数降低0.08万余元，降低0.73%，关键缘故就是我企业认真落实公车管理、应用要求，另外严格遵守今年初成本预算。较去年开支数降低0.84万余元，降低7.14%，关键缘故是即便 一线新闻记者出门采访新闻出行没法降低，但我企业重视有效整体规划记者采访路经，降低油钱支出。

国家公务接待费11.98万余元，关键用以招待上级领导企业督导检查工作中、县区邻里台到我台考察调研、重庆市音像出版社等有关企业联络工作中。花费开支较今年初成本预算数降低0.02万余元，降低0.17%，关键缘故就是我企业严格执行公务接待支出范畴和支出规范。较去年开支数降低0.24万余元，降低1.96%，关键缘故是再次用心贯彻执行中央八项要求精神实质和勤俭节约规定，严控陪餐总数，严格执行公务接待支出范畴和支出规范。

（三） 三公 经费预算实物量状况

今年度本单位因公出国（境）总共0个团组，1人；公务车购买0辆，公务车拥有量为3辆；中国公务接待109批号1,172人，在其中：中国外事接待0批号，0人；国（境）外公务接待0批号，0人。今年本单位平均接待费102.26元，车均购置费0万余元，车均维护费用3.64万余元。

四、别的必须表明的事宜

（一）行政机关运作经费预算说明。因为我企业为机关事业单位，依照部门决算列报规格，我企业没有行政机关运作经费预算统计分析范畴以内。

除此之外，年度一般公共性成本预算拨款会议费开支0万余元，较去年预算数提升0万余元，与去年差不多，关键缘故就是我企业今年与2018年均未造成会议费开支。年度一般公共性成本预算拨款培训费用开支0.48万余元，较去年 预算数降低0.八万元，降低62.5%，关键缘故就是我企业严控各类培训费的开支。 

（二）国有资产处置占有说明。截止今年12月31号日，本单位现有车子3辆，在其中，副部（省）级及之上领导干部出行0辆、关键领导人员出行0辆、海关通讯出行0辆、应急保障出行3辆、稽查值勤出行0辆，特殊专业技术人员出行0辆，老干局出行0辆，别的出行0辆。价格五十万元（含）之上通用机械0台（套），价格一百万元（含）之上专业设备0台（套）。

（三）政府采购项目开支说明。今年度本单位政府采购项目开支总金额192.63万余元，在其中：政府采购项目货品开支11.73万余元、政府采购项目工程项目开支141万余元、政府采购项目服务项目开支39.9万余元。授于中小型企业合同金额192.63万余元，占政府采购项目开支总金额的100.0%，在其中：授于中小企业合同金额11.73万余元，占政府采购项目开支总金额的6.09%。关键用以购置访谈用数码照相机及零配件等。

五、预算绩效管理方法说明

 （一）预算绩效管理方面进行状况

依据预算绩效管理方法规定，本单位对3个新项目进行了绩效自评，在其中，以申报总体目标自评表方式进行自我评价3项，涉及到资产64.95万余元，从点评状况看来，我企业在今年的专项资金合理使用层面，严格遵守我国经济法基础和财务会计规章制度，资产拨款层面严格遵守详细的审批程序和办理手续。但因公用经费成本预算不够，存有公用经费开支占用一部分专项资金状况。

（二）绩效自评結果

综艺节目开播购片费新项目绩效考核指标自我评价具体描述：依据今年初设置的绩效考核指标，新项目整体进行状况为今年初预估开播电视剧2800集，电视节目6个，全年度具体安全性开播电视剧3200集，电视节目10个。新项目全年度成本预算数为三十万元，执行数为29.18万余元，进行成本预算的97.26%。关键产出率和实际效果：一是全年度开播电视连续剧3200集、电视节目10个，二是安全性开播电视连续剧100.0%。发觉的难题及缘故是：公用经费开支占用一部分专项资金，预算执行率为97.26%。下一步整改措施是提升资金预算，提升 预算执行率。

六、技术专业基本概念

（一）拨款收益：指年度从区级行政机关获得的拨款，包含一般公共性成本预算拨款和政府性基金成本预算拨款。

（二）工作收益：指机关事业单位进行技术专业业务流程主题活动以及輔助主题活动获得的现钱注入；机关事业单位接到的财政局专用存款账户具体核拨的教育收费等资产在这里体现。

（三）营业收入：指机关事业单位在技术专业业务流程主题活动以及輔助主题活动以外进行非独立核算生产经营获得的现钱注入。

（四）其他收入：指企业获得的除 拨款收益 、 工作收益 、 营业收入 等之外的收益，包含未列入部门预算或财政局专用存款账户管理方法的长期投资、存款利息费用、房租收益、捐助收益，现钱盘盈收益、存货盘盈收益、取回已销账的应收款及预付款项、没法偿还的应对及预收款项等。各企业从区级行政机关之外的平级企业获得的经费预算、从非区级行政机关获得的经费预算，及其机关事业单位接到的财政局专用存款账户管理方法资产体现在该项内。

（五）用事业基金填补收入支出差值：指机关事业单位在当初的 拨款收益 、 工作收益 、 营业收入 、 其他收入 等不能分配当初开支的状况下，应用其他应付款累积的事业基金（机关事业单位当初收支相抵后按国家规定获取、用以填补之后本年度收入支出差值的股票基金）填补年度收入支出空缺的资产。

（六）今年初结转成本和盈余：指企业去年结转成本本年应用的基础开支结转成本、新项目开支结转成本和盈余、运营盈余。

（七）盈余分派：指企业依照相关法律法规要求，交纳企业所得税、获取专用基金、转到事业基金等当初盈余的分配原则。

（八）年末结转和盈余：指企业结转成本下年的基础开支结转成本、新项目开支结转成本和盈余、运营盈余。

（九）基础开支：指为确保组织一切正常运行、进行平时工作目标而产生的工作人员经费预算和公用经费。在其中：工作人员经费预算指政府部门收入支出归类经济发展学科中的 福利待遇开支 和 对本人与家庭的补贴 ；公用经费指政府部门收入支出归类经济发展学科中除 福利待遇开支 和 对本人与家庭的补贴 外的收益性支出。

（十）新项目开支：指在基础开支以外为进行特殊行政部门每日任务和工作发展规划所产生的开支。

（十一）运营开支：指机关事业单位在技术专业业务流程主题活动以及輔助主题活动以外进行非独立核算生产经营产生的开支。

（十二） 三公 经费预算：指用一般公共性成本预算拨款分配的因公出国（境）费、公务车购买及运作维护费用、国家公务接待费。在其中，因公出国（境）费体现企业国家公务出国留学（境）的国际性车旅费、海外大城市间差旅费、住宿费用、餐费、培训费用、公杂费等开支；公务车购置费体现企业公务车购买开支（含汽车购置税）；公务车运作维护费用体现企业按照规定保存的公务车燃料费、维修费用、在街上过路的过桥费、保险费用、安全性奖赏花费等开支；国家公务接待费体现企业按照规定支出的各种公务接待（含外宾来访招待）开支。

（十三）行政机关运作经费预算：为确保机关事业单位（含参考公务员法管理方法的机关事业单位）运作用以选购货品和服务项目等的各类公用经费，包含企业办公及包装印刷费、邮电费、旅差费、会议费、福利费用、平时维护费用、专用型原材料及一般机器设备购置费、办公房水电气、办公房供暖费、办公房物业管理费用、公务车运作维护费用及其其它杂费。

（十四）福利待遇开支（开支经济发展归类学科类级）：体现企业支出的在职人员员工和定编外长期性聘用人员的各种劳务报酬，及其为所述工作人员交纳的各类社会保险金等。

（十五）产品和服务项目开支（开支经济发展归类学科类级）：体现企业购买商品和服务项目的开支（不包括用以购买固资的开支、战略和紧急贮备开支）。

（十六）对本人与家庭的补贴（开支经济发展归类学科类级）：体现用以对本人与家庭的补贴开支。

（十七）别的资本性支出（开支经济发展归类学科类级）：体现非各个发展趋势与改革创新单位集中化分配的用以购买固资、战略和应亚急性贮备、土地资源和无形资产摊销，及其搭建基础设施建设、大中型整修和财政局适用公司升级改造所产生的开支。

七、决算公开联系电话及反馈机制方式